云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年预算公开
附件1
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年预算公开目录
第一部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 省对下转移支付预算表
十四、 省对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件2
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）为云南省退役军人事务厅直属省级财政拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）主要职责：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、思想政治和权益维护科、拥军优抚服务科、荣誉军人服务科、党务人事科、后勤财务科、就业创业科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 狠抓党建和业务融合，将党建和业务工作同部署、同推进，以综合服务大厅为抓手，设置党员先锋岗、青年先锋岗，进一步提升服务保障质效。
2. 进一步夯实退役军人服务保障体系建设，加强系统内干部职工教育培训，提升各级服务中心（站）服务能力水平，
进一步提升各级服务中心（站）服务质效，扎实做好退役军人来访接待工作，切实维护退役军人合法权益。
3. 多举措提升帮扶援助工作质效，充分利用各类项目资源开展帮扶援助工作，做实四尊崇、五关爱、六必访，切实为退役军人解决困难问题。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。一辆车辆未占用编制，原因为该车辆购入于2007年，机构改革前原云南省荣誉军人服务中心为非财政全额保障单位，用中心自有资金购买，目前该车辆无编制但为中心实际使用。另一辆是云南省机关事务管理局于2023年12月29日配备的一辆7座新能源小客车。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,935,256.53元，其中：一般公共预算9,159,556.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入775,700.00元。
与上年对比减少482,845元，主要原因为：一是年末人员减少，基本支出减少；二是上年结转数较上年减少，同时取消优抚对象种养殖培训班，项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,159,556.53元，其中:本年收入9,091,961.43元，上年结转收入67,595.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,091,961.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少482,845元，主要原因为：一是年末人员减少，基本支出减少；二是上年结转数较上年减少，同时取消优抚对象种养殖培训班，项目支出减少。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,935,256.53元。财政拨款安排支出9,159,556.53元，其中：基本支出6,166,961.43元，与上年对比减少799,158.1元，主要原因为年末人员减少，基本支出减少；项目支出2,992,595.10元，与上年对比减少459,386.9元，主要原因为上年结转数较上年减少，同时取消优抚对象种养殖培训班，项目支出减少；其他收入775,700元，与上年对比增加775,700元，主要原因为按要求离退休人员生活补助应纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,260.00元，主要用于单位离退休人员的离退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出531,793.76元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属950,800.00元，主要用于2024年全省重点优抚对象赴昆明进行疗养。
社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行4,310,752.59元，主要用于保障单位机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。
社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出2,041,795.10元，一是1,061,200元用于全省退役军人服务中心（站）相关工作人员培训、兵支书培训、信访相关工作人员业务能力水平提升培训、2024年军转干部档案审查相关工作；二是用于支付综合服务大厅相关运维费用；三是国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费425,000元，其中:422,000元用于麻园办公区培训楼消防整改；3,000元用于创建精神文明单位所需购置的高压水枪；四是上年结转用于支付麻园办公区培训楼消防报警系统主机维修项目的合同尾款。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出61,917.74元，主要用于单位在职人员的工伤保险和失业保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗471,360.79元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴纳和离休人员医疗费补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助252,992.39元，主要用于单位在职人员的公务员医疗费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,350.00元，主要用于单位在职人员的大病医保缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金493,534.16元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴纳。
五、 省对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项 无
(二）按既定政策标准测算补助事项 无
(三）经济社会事业发展事项 无
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额1,545,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算845,600.00元、政府采购工程预算700,000.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年减少500.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2024年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少500.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。
增减变化原因为2024年我中心厉行节约，压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。原因为:一是我单位原实有用车无车编，无公务用车运行维护费；二是2023年12月29日云南省机关事务管理局配备一辆7座新能源小客车至我中心，编制预算时，此车辆暂未配备至我单位，无法编制公务用车运行维护费预算。
与上年对比，年末公务用车保有量增加1辆，较上年对比增长100%，原因为2023年12月29日云南省机关事务管理局配备一辆7座新能源小客车至我中心。其余指标与上年对比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）云南省退役军人服务中心管理专项经费
1. 加强拥军优抚工作服务体系建设，落实相关优抚政策，传达党和政府对优抚对象的关心关爱。2024年组织240名优抚对象参加疗养，确保参加疗养的优抚对象对疗养工作满意度达到90%。
2. 2024年组织3期240人全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训、1期100人信访能力业务培训班和1期100人兵支书培训班，确保参训对象对培训的满意度达到90%。进一步深化对《中华人民共和国退役军人保障法》、《信访工作条例》等退役军人服务保障领域政策和业务知识培训学习，参训人员进一步统一思想、提高站位、明确方向，不断提升服务保障能力，切实维护退役军人合法权益。
3. 依法依规接待退役军人，以切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定为目标，建立集政策宣讲、来访接待、心理咨询、法律援助于一体的权益维护工作机制，认真贯彻落实《退役军人保障法》、《信访工作条例》等法律法规，加强宣传引导，主动回应关切，依法依规做好信访工作，妥善解决退役军人诉求，倾情倾力为退役军人纾困解难。
（二）国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费
做好本部门正常运转，支持部门正常履职，落实各项部门职责。确保服务工作精准细致、便捷高效，有质量、有保障、有效能地服务全省退役军人，维护好退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4. 基本支出：是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5. 项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。
6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门资产总额3,425,994.99元，其中，流动资产426,405.36元，固定资产2,953,797.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,777.84元，其他资产34,014.76元。与上年相比，本年资产总额减少296,661.44元，其中固定资产减少283,416.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值79,205元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,723,696.17元，其中出租资产4,013.43平方米，资产出租收入1,723,696.17元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12 月（2024 年1月上报）资产月报数据。
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2024年预算公开表格
滇公网安备
53011102000686号
