云南省退役军人培训中心2024年预算公开
附件1
云南省退役军人培训中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省退役军人培训中心2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南省退役军人培训中心2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 省对下转移支付预算表
十四、 省对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件2
云南省退役军人培训中心2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省退役军人培训中心主要职能为：负责军队转业干部岗前适应性培训服务保障工作，为安置到云南途径昆明的转业干部以及随调家属提供中转服务；承担自主择业军队转业干部教育培训；组织承担退役士兵适应性和创业就业培训；承担系统内干部职工教育培训；承担省退役军人事务厅网络安全、信息化建设和数据中心运行维护等具体工作；落实退役军人信息宣传规划、计划，整合广播、电视、报刊、网络、户外传媒等全媒体资源，组织开展具体宣传教育工作等。
（二）机构设置情况
中心机构规格为正处级单位，事业编制23名。内设综合科、培训教育科、信息宣传科、后勤管理科4个科室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 紧密结合支部和单位实际，加强党支部党建和党风廉政建设，抓好“对标先进、争创一流”主题实践活动，认真组织召开支部组织生活会，抓好问题整改。落实“三会一课”制度，加强党员队伍建设，提升党员整体素质，用好智慧党建平台，在支部标准化建设和智慧党建上取得更好成效。
2. 组织转业军官适应性培训。认真制定云南省2023年转业军官适应性培训工作方案，精心设置培训课程，加强全过程严密管理，圆满完成年度培训工作。
3. 积极协助推进退役军人就业创业工作。一是配合就业创业处积极拓展退役士兵适应性培训、创业就业培训课程，依托部培训中心资源，合作开发退役军人职业能力测评课程，提升退役军人培训实效，推动就业创业工作新发展。二是根据厅工作安排，认真配合就业创业处积极推动退役军人职业技能竞赛、专场招聘会等活动，充分展示我省退役军人“退役不褪色、岗位建新功”的精神风采，打造好退役军人就业人才资源和招聘平台，促进退役军人稳定高质量就业。三是发挥工作职能，积极协助各州市做好逐月领取退役金人员党性教育和就业创业培训。
4. 有序推进信息化建设工作。以“一库、两支撑、三保障、五平台”为信息化建设总体框架，推动健全平台贯通、业务联通、数据融通的业务信息化协同机制，不断夯实全省退役军人工作高质量发展信息化保障基础。
5. 做好办公区后勤服务保障。配合物业公司积极做好办公区疫情防控、环境提升改造、资产管理等各项工作，确保办公区正常有序运转，努力提升各项服务水平和保障能力。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8,690,412.10元，其中：一般公共预算8,064,412.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入626,000.00元。
与上年对比增加3,586,012.58元，增长比例为70.25%，主要原因一是本年度部门工作增加，部门承担退役士兵培训工作及开展退役军人线上线下专场招聘会。二是增加在职职工人数3人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,064,412.10元，其中:本年收入7,404,412.10元，上年结转收入660,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,404,412.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入5,077,311.85元对比增加2,987,100.25元，增长比例为58.83%，主要原因分析主要原因一是本年度部门工作增加，部门承担退役士兵培训工作及开展退役军人线上线下专场招聘会。二是增加在职职工人数3人。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8,690,412.10元。财政拨款安排支出8,064,412.10元，其中：基本支出3,504,412.10元，与上年基本支出4,204,399.52元相比减少699,987.42元，减少比例为16.65%，主要原因为两名在职职工退休；项目支出4,560,000.00元，与上年项目支出900,000.00元相比增加3,660,000.00元，增加比例为406.67%，主要原因为本年度部门工作增加，部门承担退役士兵培训工作及开展退役军人线上线下专场招聘会。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于退休人员相关费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312,602.88元，主要用于缴纳在职人员养老保险（单位部分）。
社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置1,600,000.00元，主要用于退役士兵网络适应性培训任务。
社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置1,760,000.00元，主要用于2024年军队转业干部适应性培训。
社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行2,509,330.88元，主要用于保障中心正常运转及在职人员工资福利支出。
社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出1,200,000.00元，主要用于固定资产购置、退役军人周转房日常维修维护等。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36,646.90元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗211,006.94元，主要用于缴纳在职职工医疗保险（单位部分）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146,730.92元，主要用于缴纳在职及退休职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,990.00元，主要用于缴纳在职及退休职工大病医疗保险（单位部分）。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金260,223.58元，主要用于在职职工住房公积金（单位部分）。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额2,990,200.00元，其中：政府采购货物预算10,200.00元、政府采购服务预算2,980,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省退役军人培训中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,180.00元，较上年相比，无变化。
（一）因公出国（境）费
云南省退役军人培训中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省退役军人培训中心部门2024年公务接待费预算为4,180.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。与上年相比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省退役军人培训中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
一是退役军人服务及就业创业培训补助经费项目。按中央下达年度计划，接收安置军转干部和政府安排工作退役士兵安置率达90%以上。2024年完成全省军转干部培训，培训300人次。按参训人员95%以上为标准；以培训方案和教学效果良好达95%以上为标准，教育引导参训学员正确看待军旅生涯、正确看待转业、正确看待新岗位，帮助大家改善知识结构、提高能力素质、缩短适应期，顺利实现由国防和军队建设人才向党政机关和经济社会人才转变；培训班平均培训20天、160个学时，培训班完成学员满意度良好达90%以上为标准；完成2024年退役士兵网络适应性培训任务，培训人数预计为8000人；举办2024年退役军人专场招聘会，预计提供举办线上线下招聘会2场次以上，预计帮助就业人数2000人次以上。二是军队方面转业军官培训经费项目。按中央下达年度计划，接收安置军转干部和政府安排工作退役士兵安置率达90%以上。2024年完成全省军转干部培训，培训300人次。按参训人员95%以上为标准；以培训方案和教学效果良好达95%以上为标准，教育引导参训学员正确看待军旅生涯、正确看待转业、正确看待新岗位，帮助大家改善知识结构、提高能力素质、缩短适应期，顺利实现由国防和军队建设人才向党政机关和经济社会人才转变；培训班平均培训20天、160个学时，培训班完成学员满意度良好达90%以上为标准。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2. 项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。
3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省退役军人培训中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年相比，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省退役军人培训中心部门资产总额11,981,574.15元，其中，流动资产473,903.17元，固定资产11,507,669.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少985,190.49元，减少比例为7.60%，其中固定资产减少617,985.70元，与上年相比，减少比例为5.10%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产238项，账面原值575,468.81元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入231,601.00元，其中出租资产741.57平方米，资产出租收入231,601.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
云南省退役军人培训中心预算公开公开附表
滇公网安备
53011102000686号
