云南省荣军优抚医院2024年预算公开
附件1
云南省荣军优抚医院2024年预算公开目录
第一部分 云南省荣军优抚医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省荣军优抚医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省荣军优抚医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为集中供养的一至四级残疾退役军人提供康复治疗、医疗保障及生活服务保障等服务工作。
2.负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作。
3.到贫困山区为优抚对象、五保户及困难群众进行巡回医疗服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务部、医务部、优抚对象保障部、护理部、康复医学部、老年病医学部、综合门诊部、后勤运行部、离退休人员办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
为集中供养的一至四级残疾退役军人提供康复治疗、医疗保障及生活服务保障等服务工作，根据残疾退役军人不同病情、不同残疾等级制定了综合检查与专业康复治疗方案，及时分批送至康复医院进行康复治疗。全力培养尊重军人的社会氛围，做好创建二级优抚医院工作，为优抚对象提供更好的医疗环境和治疗。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员82人，其中：离休2人，退休80人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入47,072,185.48元，其中：一般公共预算28,288,260.59元，政府性基金9,299,340.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,743,190.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5,528,950.89元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,212,444.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加18,732,792.16元，增长66.10%，主要原因分析：单位新进人员，人员经费增加；为更好创建优抚医院，项目经费增加；政府性基金为上年中央专项彩票公益金结转资金；全口径预算增加了其他收入预算及上级补助预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入37,587,600.59元，其中:本年收入27,749,106.49元，上年结转收入9,838,494.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,749,106.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加16,283,157.27元，增长76.43%，主要原因分析：单位新进人员，人员经费增加；为更好创建优抚医院，项目经费增加；政府性基金为上年中央专项彩票公益金结转资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出47,072,185.48元。财政拨款安排支出37,587,600.59元，其中：基本支出18,054,206.49元，与上年对比增加1,685,833.45元，增长10.30%，主要原因分析：单位新进人员，人员工资及社保缴费增加；项目支出19,533,394.10元，与上年对比增加14,597,323.82元，增长295.73%，主要原因分析：为更好创建优抚医院，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47,700.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,562,806.08元，主要用于我院在职人员的基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤407,666.93元，主要用于我院优抚对象的抚恤金发放。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出13,841,029.80元，主要用于我院在职职工工资、津贴、绩效的发放，集中供养的残疾退役军人各种生活补贴的发放及保障我院基本运转。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出183,149.56元，主要用于我院在职人员的工伤保险和失业保险的缴纳。
卫生健康支出-公立医院-优抚医院8,688,301.92元，主要用于为全省优抚对象免费疗养体检及2个县（市）以上的巡回医疗开展；优抚医院医疗机构等级创建及运行；医院水电分户及环境改造；优抚医院业务能力提升保障及保障我院护理人员工资等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,279,694.10元，主要用于我院职工基本医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助675,509.27元，主要用于我院职工公务员医疗费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67,860.00元，主要用于我院职工大病保险缴纳。
卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助264,987.17元，主要用于残疾退役军人的医疗费用开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,269,555.76元，主要用于我院在职人员的住房公积金缴纳。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出9,299,340.00元，主要用于我院医疗设备购置。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额6,231,413.02元，其中：政府采购货物预算75,500.00元、政府采购服务预算1,431,000.00元、政府采购工程预算4,724,913.02元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省荣军优抚医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,700.00元，较上年减少500.00元，下降0.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省荣军优抚医院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省荣军优抚医院部门2024年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少500.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。
减少原因：我院厉行节约，严格控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省荣军优抚医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为139,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费139,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)长期性优抚保障专项经费
1.总体目标：为集中供养的残疾退役军人提供功能较为完备、设施设备较为齐全、休养生活较为独立的康养区，创造较好的休养环境；做好优抚对象短期疗养体检；将巡回医疗工作做好做实；开展优抚医院医疗机构等级创建及运行工作，逐步建设成为集医疗、护理、康复为一体的二级康复专科医院；进一步规范医院运行管理，保障临床科室医疗正常运转，提升医院整体医疗业务水平。
2.绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标22个，分别为：数量指标：残疾退役军人生活困难补助发放人次（发放人次=336人次）、解困帮扶补助发放人次（发放人次=336人次）、地方性各种补贴发放人次（发放人次=336人次）、发放残疾军人春节、八一慰问金人次（发放人次=56人次）、优抚对象疗养体检人数（体检人数>=240人）、巡回医疗服务人数（巡回医疗服务人数>=1000人）；质量指标：残疾退役军人地方性各种补贴、解困帮扶补助、生活补助发放覆盖率（覆盖率=100%）、新增医疗设备运行率（医疗设备运行率>=90%）、全院水电分户改造竣工验收合格率（验收合格率=100%）、医疗设备维修达成率（医疗设备维修达>=90%）、医疗废物处置率（废物处置率>=90%）、专业技术人员提升能力培训参培率（参培率>=90%）；时效指标：残疾军人生活补助、各种补贴发放及时率（补助发放及时率>=90%）、院内环境改造工期进度率（工期进度>=90%）、医院质控与安全运行执行率（执行率>=90%）、医疗业务开展购置药品、耗材及时率（及时率>=90%）；社会效益指标：残疾军人投诉率（投诉率<=5%）；服务对象满意度指标：信息化系统使用人员满意度（满意度>=95%）、残疾退役军人满意度（满意度>=95%）、残疾退役军人护理人员满意度（满意度>=95%）、应聘人员满意度（满意度>=95%）、服务对象满意度（满意度>=95%）。
（二）中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金
1.总体目标：通过购置康复及医疗医疗设备，提高云南省荣军优抚医院医疗技术能力，促进医院高质量发展，更好地满足残疾军人等优抚对象康复医疗及供养需求，服务国防和军队建设，服务备战打仗，强边固防，更好地贯彻执行“健康中国”战略，提升云南省荣军优抚医院的保障能力，使残疾退役军人等优抚对象获得更好的医疗体验，提升残疾退役军人荣誉感、获得感、幸福感。
2.绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为: 数量指标: 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占优抚医院医疗收入的比例(医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占优抚医院医疗收入的比例>=23%)、优抚对象门诊人次数占优抚医院门诊总人次数的比例（优抚对象门诊人次数占优抚医院门诊总人次数的比例>=60%）；质量指标：计划新增医疗设备实际配置率（计划新增医疗设备实际配置率>=95%）、新增医疗设备运行率（新增医疗设备运行率>=95%）；社会效益指标：优抚对象获得感、荣誉感提升情况（优抚对象获得感、荣誉感提升情况>=95%）；服务对象满意度指标：集中供养优抚对象门诊和住院满意度（集中供养优抚对象门诊和住院满意度>=95%）、优抚对象门诊和住院满意度（优抚对象门诊和住院满意度>=95%）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份，筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒，社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，我院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省荣军优抚医院部门资产总额112,963,184.12元，其中，流动资产11,295,631.00元，固定资产21,358,392.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,291.54元，其他资产80,300,869.52元。与上年相比，本年资产总额增加6,932,636.57元，其中固定资产增加2,623,026.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入454,249.99元，其中出租资产1,841.37平方米，资产出租收入454,249.99元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年1月上报）资产月报数据。
云南省荣军优抚医院2024年预算公开报表
滇公网安备
53011102000686号
