?云南省军队离退休人员服务中心2024年预算公开
附件1
云南省军队离退休人员服务中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省军队离退休人员服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省军队离退休人员服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省军队离退休人员服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省军队离退休人员服务中心是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于2007年11月，为云南省退役军人事务厅直属事业单位，主要工作职责是负责为移交政府安置的军队离退休人员提供保障服务，落实全省军休干部政治待遇和生活待遇。
（二）机构设置情况
云南省军队离退休人员服务中心共设置7个内设机构，包括：综合科、财务科、党务人事科、宣传科、管理科、保障科、休养科。无所属单位。
（三）重点工作概述
1.加强军休干部服务管理工作，认真落实“两个待遇”。一是建立定期联系制度，制定了离退休人员管理措施（试行），实行离退休人员离昆报备、工作人员与退休干部结对子等制度，每月通过定期入户慰问和电话联系及时了解军休干部的生活和身体健康状况，认真倾听他们对军休服务管理工作的意见和建议；摸清全省军休服务管理工作底数，及时掌握军休干部、自主择业军转干部思想动态和生活情况。二是清查“全国军休安置服务管理”系统数据，做好信息维护、数据核查、格式规范、非关键信息修改、关键信息报送等工作，完成军休干部离退休证制证1000余本。三是严格执行有关政策规定标准，及时组织传达有关文件，使军休人员对各项待遇心中有数，按时足额发放军休人员的离退休金和各类补贴补助，核报老干部住院伙食补助费、丧葬费和抚恤费，全年累计审核报批自主择业军转干部退役金近14亿元，审核报批自主择业军转干部抚恤金、丧葬费近500万元，审核报批取消自主择业军转干部待遇4人，恢复自主择业军转干部待遇6人，完成军休干部护理费、医疗补助、门诊补助、遗属生活补助的66人次审核报批工作，无遗漏现象发生，驻村工作队员认真履职尽责，为群众办实事办好事，协调省民政厅福彩公益金30万元支持猛硐村委会建设便民服务中心，协调退役军人事务厅培训中心12台电脑支持乡村振兴建设。
2.开展多样化活动，丰富军休干部精神文化生活。一是开展军休功臣荣誉疗养系列活动。指导大理州圆满承办2023年全国军休功臣荣誉疗养活动，受《退役军人事务部信息》第18期刊文表扬，获部领导“办出了特色，办出了标杆典范”的充分肯定；分别在西双版纳州、保山市腾冲市举办了2023年全省军休干部第一、二期荣誉疗养活动，组织13名军休功臣赴广西桂林参加全国荣誉疗养活动，真切传达党和政府的关心关爱；二是开展形式多样的文体活动。举办的“党的光辉照边疆”全省军休干部门球比赛、“云岭军休”讲述军休幸福故事演讲比赛以及第三届云南省退役军人暨“云岭军休”美术书法摄影展等，皆受到退役军人和军休干部一致好评；开展歌咏、书法、羽毛球、气排球等文体活动兴趣小组，形成了以工会干部、共青团干部和文体活动兴趣小组长为骨干的文体活动队伍，做到“周有活动、月有比赛、重大节日有综合性文体活动”。三是打造“云岭大讲堂·军休讲堂”品牌活动。全年共举办“云岭大讲堂·军休讲堂”8次，直接听众和间接受众共1.1万余人，在全省军休服务管理机构掀起了学党史、悟思想、办实事、开新局的热潮。
3.完善设施建设，做好省级军休活动中心提质改造。一是完成了省军休干部活动中心多媒体教室及外挂楼梯维修改造工作，为下一步服务军休人员提供了便捷，消除了部分隐患。二是完成了固定资产的接收管理工作，对固定资产梳理盘点，指派专人加强管理，对于损坏、报废、封存等情况做了登记，保证固定资产安全完整、账目相符。三是完成了雨污分流的工作，与盘龙区水务局对接完成了上林宽境办公区雨污分流改造工程，切实增强了军休人员和全体干部职工的幸福感。
4.做好宣传工作，发挥军休阵地平台功能。坚持正确舆论导向，牢牢把握意识形态的话语权。一是做好厅官网“军休服务”板块信息发布和维护工作。二是做好厅官微、厅官网信息报送工作。三是持续宣传全省军休干部“云岭军休”系列活动，推出优质作品，多次在部官网、云南网、七彩云端、今日头条、学习强国、《云南省老年报》《春城晚报》等多种媒体上发布，受到部宣传中心致信感谢，《云南省老年报》头版头条宣传我省军休系统适老化改造，助力“云岭军休”品牌打造。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制10辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17,134,934.30元，其中：一般公共预算10,690,144.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入6,200,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入244,790.00元。
与上年对比增加了12,574,754.51元，增长了275.75%，主要原因分析：省军休中心为中央财政补助特殊供给单位，以前年度中央财政经费未纳入省级财政年初预算管理，2024将中央经费纳入了年初预算管理，在上级补助收入中体现。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,690,144.30元，其中：本年收入6,806,700.00元，上年结转收入3,883,444.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,806,700.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了6,129,964.51元，增长了134.42%，主要原因分析：省军休中心在2024年预算中除了基本支出资金外，新增加了项目资金支出，项目资金为6,660,000.00元，主要包括上年结转的机构用房经费3,760,000.00元，国有资产有偿使用专项经费400,000.00元，军休干部服务管理能力提升专项经费2,500,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出17,134,934.30元。财政拨款安排支出10,690,144.30元，其中：基本支出4,030,144.30元，与上年对比增加了130,344.30元，增长了3.34%，主要原因分析：省军休中心在2023年招录新人17人，人员较上年增加较多，基本支出增多；项目支出6,660,000.00元，与上年对比增加了5,999,620.21元，增长了908.51%，主要原因分析：省军队离退休干部活动中心年久失修，不能适应全省军休干部活动所需，省军休中心申请项目经费对活动中心进行提质改造；2024年省军休中心承办全省军休干部荣誉疗养活动。新增项目资金为：结转2023年未使用的军队离退休干部活动中心提质改造经费3,760,000.00元；2024年预算军休干部服务管理能力提升专项经费2,500,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置57,980.56元，主要用于发放本单位管理的4名军休干部及2名无军籍职工退休费。
社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构10,632,163.74元，主要用于保障人员经费、发放退休人员统筹外退休金、军休干部活动中心提质改造建设、支付办公区维修（护）费等。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
省军休中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
省军休中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
省军休中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额2,565,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算787,500.00元、政府采购工程预算1,778,100.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省军队离退休人员服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,600.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省军队离退休人员服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：省军休中心2024年无出国出（境）活动计划。
（二）公务接待费
云南省军队离退休人员服务中心部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。
增减变化原因：预计省军休中心2024年公务接待情况与2023年相似，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省军队离退休人员服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为84,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费84,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：预计省军休中心2024年公务用车购置及运行维护费与2023年情况相似，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
军休干部服务管理能力提升专项经费主要用于对省军队离退休干部活动中心进行提质改造、组织2024年度云南省“云岭军休”军休功臣荣誉疗养、开展2024年军休干部红色宣传工作。设置的绩效目标为：军休干部荣誉疗养人次，2024年省军休干部活动中心提质改造工程进度，工作人员满意度和服务对象满意度。
国有资产有偿使用收入专项经费主要用于修缮省军队离退休干部活动中心，做好省军休中心业务用房房产登记工作，部分军休干部活动用房改造。设置的绩效目标为：支付及时率及服务对象满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省军队离退休人员服务中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：省军休中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费安排支出情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省军队离退休人员服务中心部门资产总额48,009,736.35元，其中，流动资产565,933.20元，固定资产46,411,255.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,415.00元，其他资产1,030,132.65元。与上年相比，本年资产总额减少1,577,572.68元，其中固定资产减少55,676.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入585,344.45元，其中出租资产1,283.39平方米，资产出租收入585,344.45元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
云南省军队离退休人员服务中心2024年预算公开报表
滇公网安备
53011102000686号
