云南省荣誉军人康复医院2022年度部门决算
云南省荣誉军人康复医院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省荣誉军人康复医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省荣誉军人康复医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责一至四级残疾退役军人医疗、康复等服务工作;负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作;为评定残疾等级提供医疗鉴定服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是强化思想教育和业务能力学习，提高思想站位和工作水平。将政治教育放在首位。省荣军医院坚持和加强党对医院工作的全面领导，坚守“医院的本质、优抚的属性、战备的资源”，服务国防和军队建设，推动让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。
二是强化主责主业发展，践行好全心全意为残疾退役军人服务的使命宗旨。严格落实各项优待抚恤政策和规定，定期足额发放抚恤补助，落实各项生活补助。
三是很好的完成了残疾退役军人的医疗、康复及生活保障工作。根据残疾退役军人各不相同的身体状况、不同的残疾等级制定了外送专业康复医院进行专业体检及康复治疗。这项工作的开展，得到了残疾退役军人的认可。先后分四批次为240名优抚对象进行了健康体检并及时出具了体检报告。按时、足额发放伤残退役军人抚恤金及各种生活补助。
四是为深入挖掘红色底蕴，弘扬红色文化，全力打造鲜明特色的教育基地，传播红色文化，以残疾退役老兵为核心，以事件为载体，全面展示红色精神传承，建成了云南荣军医院展陈馆。展陈馆紧紧围绕弘扬红色文化、讲好红色故事、传承红色基因，充分体现了残疾退役军人的风采。展陈馆目前是云南省唯一以残疾退役军人为主体的红色教育场所。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：荣军康复科、荣军管理科、医务科、门诊部、办公室、财务科、总务科、保卫科、康复治疗区、离退办。
（二）决算单位构成
纳入云南省荣誉军人康复医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省荣誉军人康复医院2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省荣誉军人康复医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省荣誉军人康复医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省荣誉军人康复医院部门2022年度收入合28279894.72元。其中：财政拨款收入24835290.34元，占总收入的87.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1161072.16元（含教育收费）占总收入的4.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收2283532.22元，占总收入的8.07%。与上年相比，收入合计增加3912472.32元，增长16.06%。其中：财政拨款收入增加2037868.76元，增长8.94%；事业收入减少82040.71元，下降7.60%；其他收入增加1792562.85元，增长365.11%。主要原因是：财政拨款收入增加，是追加了优抚项目资金，其他收入的增加是将离退休人员生活补助、遗属生活补助等纳入了预算收支管理。事业收入减少是受疫情影响，较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省荣誉军人康复医院部门2022年度支出合28347591.86元。其中：基本支出14657760.69元，占总支出的51.71%；项目支出13689831.17元，占总支出的48.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4712203.20元，增长19.94%。其中：基本支出减少269983.18元，下降1.81%；项目支出增加4982186.38元，增长57.22%；主要原因分析：基本支出下降，主要为人员变动较大，正常退休3人，提前退休3人，调出2人，调进2人。项目支出增加的主要原因是将离退休人员生活补助、遗属生活补助等纳入预算收支管理以及追加项目预算资金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省荣誉军人康复医院正常运转的日常支出14657760.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13584926.65元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1072834.04元，占基本支出的7.32％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省荣誉军人康复医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13689831.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加4982186.38元，同比增加57.22%，增加原因为将省老干局转拨离退休人员生活补助从往来调整到项目支出中开支，其次追加了我院优抚医院保障能力提升经费。具体项目开支及开展工作情况：
机关事业单位职业年金缴费支出54349.93元，主要用于退休职工江勇职业年金纪实支出。伤残抚恤3363412.56元，主要用于按月发放残疾退役军人抚恤金。其他优抚支出2687215.72元，主要用于开支地方性各种补贴及离退休人员生活补助、遗属生活补助等。优抚医院能力提升4583952.96元，主要用于医院业务运行保障经费、创建二级康复专科医院经费（第一期）、医疗设备购置等。优抚对象医疗补助2902400.00元，主要用于残疾退役军人外出就医、体检及康复治疗医疗费用。PPP项目云南省老年公寓奖补资金98500.00元，主要用于聘请会计师事务所为PPP项目云南省老年公寓进行绩效评价。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省荣誉军人康复医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24835290.34元，占本年支出合计的87.61%。与上年相比增加1742132.79元，增长7.54%，主要原因是：追加了建设云南荣军医院展陈馆项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出17776623.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.58%。主要支付职工工资福利及职工养老保险等各种社会保险费用的缴纳。
9.卫生健康（类）支出6039467.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%。主要用于医院信息化系统建设及维护，党建宣教及红色文化活动室提升改造、优抚对象疗养体检费、医疗设备购置等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1019200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169700.00元，支出决算为141030.00元，完成年初预算的83.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算139700.00元，占总支出决算的99.06%；公务接待费支出决算1330.00元，占总支出决算的0.94%，具体是国内接待费支出决算1330.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省荣誉军人康复医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169700.00元，支出决算为141030.00元，完成年初预算的83.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为139700.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为1330.00元，完成年初预算的13.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院厉行节约，严格控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8270.00元，下降5.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算减少9600.00元，下降6.43%；公务接待费支出决算增加1330.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院严格按照要求厉行节约，减少不必要开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调解决玉溪市红塔区退役局代管一级伤残军人赵发燕相关医疗保障问题发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省荣誉军人康复医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省荣誉军人康复医院部门资产总额137989427.41元，其中，流动资产3256100.20元，固定资产130474474.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3939800.00元，无形资产237450.00元，其他资产81603.12元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26545729.45元，其中固定资产增加544747.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2317.08平方米，账面原值1669155.86元，实现资产使用收入146535.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3135871.00元，其中：政府采购货物支出614583.00元；政府采购工程支出1641288.00元；政府采购服务支出880000.00元。授予中小企业合同金额3135871.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
云南省荣誉军人康复医院2022年决算公开附表
滇公网安备
53011102000686号
