云南省退役军人培训中心2022年度部门决算
云南省退役军人培训中心2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省退役军人培训中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省退役军人培训中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省退役军人培训中心主要履行以下职责：
负责军队转业干部岗前适应性培训服务保障工作，为安置到云南途经昆明的转业干部以及随调家属提供中转服务；承担自主择业军队转业干部教育培训；组织承担退役士兵适应性和创业就业培训；承担系统内干部职工教育培训。承担省退役军人事务厅网络安全、信息化建设和数据中心运行维护等具体工作；落实退役军人信息宣传规划、计划，整合广播、电视、报刊、网络、户外传媒等全媒体资源，组织开展具体宣传教育工作等。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.提高政治站位，积极主动配合做好2022年厅党组巡察工作。根据《中共云南省退役军人事务厅党组关于印发2022年巡察工作实施方案的通知》要求，2022年9月，厅巡察组进驻省退役军人培训中心开展常规巡察工作，省退役军人培训中心高度重视此次巡察工作，成立迎接巡察领导小组，制定迎接巡察组工作方案，利用主任办公会、支委会、职工大会、党员大会等形式，传达学习巡察相关文件精神，研究部署巡察相关工作，全力配合、做好服务保障工作，以积极主动的态度，接受本次“政治体检”。
2.强化政治理论学习，认真开展专题学习教育活动。一是认真落实“一岗双责”，努力抓好党建工作。提升党建工作质量，切实夯实工作基础。贯彻落实上级工作部署，按照民主集中制原则，落实支部书记负总责、支委配合抓的工作机制，使党建工作真正落到实处，抓出成效。二是落实学习教育常态化制度。按厅机关党委理论学习计划，组织落实支部学习制度，并采取集中学、个人自学、党支部组织讨论等形式，坚持用理论武装党员干部头脑，全年共组织三会一课、党员干部学习理论知识40余次。三是认真落实组织生活会制度。以持续提升基层党组织战斗力为目标，认真对照检查，查找问题、在交心谈心、撰写对照检查材料等环节狠下功夫，扎实做好各项工作，高质量、高标准、严要求召开2021年度专题组织生活会。四是坚持运用巡视整改成果，开展“大起底、大排查”和“再起底、再排查”活动，认真梳理查找自身存在的突出问题，认真召开深刻汲取张胜震严重违纪违法案件教训暨党风廉政建设专题组织生活会，以整风精神开展批评与自我批评，切实抓好党风廉政建设，强化干部职工廉洁自律，抓好整改落实，把问题整改转化为推动教育培训工作的有效措施。五是突出以党建带群建工作的“带动性”，发展积极分子2名，发挥了群建促党建工作的积极性。
3.积极做好后勤保障工作。一是自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，中心深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，牢记“疫情就是命令，防控就是责任”，配合厅办公室严格加强院内自我防控，监督物业方认真做好如安街办公区疫情防控管理工作。二是配合厅办公室积极做好厅机关办公楼外立面维修方案、可研报告草拟上报工作。同时坚持把保障厅机关正常运转作为后勤保障工作重中之重，抓好如安街办公区设施设备维护工作，切实改善了为退役军人服务的办公环境和服务能力，树立了机关良好形象。三是切实规范和加强固定资产管理。完善固定资产清查制度，成立固定资产清查工作组，对固定资产进行全面清查、核实、盘点，及时更新台账，细化日常管理，明确使用人、管理责任，根据清查情况按照规定严格做好固定资产报废工作，优化固定资产配置，发挥固定资产最佳效能。四是从严做好闲置国有资产出租出借，防止国有资产流失。“按照公开、公平、公正”的原则，严格按规定对如安街56号退役军人周转房履行出租出借审批，严肃出租出借管理纪律，阳光出租。同时规范出租出借收入管理，按规定及时、足额缴纳国有资产收益，盘活闲置国有资产，提升了国有资产使用效益。
4.加强自身能力建设。一是加强内控体系建设。中心坚持以制度管人、按制度办事、靠制度管理的理念，用制度规范日常工作行为，实现内部管理制度化。根据实际情况，在厅机关党委（人事处）指导下，完善并修订绩效管理办法、考勤制度，使绩效考核工作更加科学化、规范化。二是抓住契机，积极探索事业单位改革方向，由“要我改”主动变为“我要改”。积极报送工作方案，在厅党组的大力支持下，拓展了职能，选任了1名中心领导班子成员，并调入了4名同志，优化了人员结构，为单位改革发展注入新鲜血液。三是根据省委组织部要求，在厅机关党委（人事处）指导下，认真做好副科级及以上领导干部的档案专审工作，促进了事业单位档案管理规范化。四是文件管理工作实现了规范化。严格规范文件收、发、送、阅、审、存、借流程，按文件保密要求，对文件的存档采用分级、分类、编号登记管理，确保了文件管理的安全性及延续性。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省退役军人培训中心是全额拨款事业单位，所属单位0个，中心下设5个科室，分别是：
1.综合科；
2.财务科；
3.培训一科；
4.培训二科；
5.后勤保障科。
（二）决算单位构成
纳入云南省退役军人培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省退役军人培训中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省退役军人培训中心2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南省退役军人培训中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。
2.云南省退役军人培训中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省退役军人培训中心部门2022年度收入合计4816482.95元。其中：财政拨款收入4816482.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少682929.55元，下降12.42%。其中：财政拨款收入增加784640.45元，增长19.46%，主要原因是2022年调入6名在职人员；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1467570.00元，下降100.00%，主要原因是2022年无非财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
云南省退役军人培训中心部门2022年度支出合计4933183.80元。其中：基本支出3500063.22元，占总支出的70.95%；项目支出1433120.58元，占总支出的29.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少369330.08元，下降6.97%，主要原因是2022年度财政拨款项目支出减少。其中：基本支出增加170510.10元，增长5.12%，主要原因是2022年调入6名在职人员；项目支出减少539840.18元，下降27.36%，主要原因是因项目预算收入有所减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省退役军人培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3500063.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3300734.85元，占基本支出的94.31％，主要用于发放在职人员工资、缴纳住房公积金等；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199328.37元，占基本支出的5.69％，主要用于购买办公用品、缴纳水电费等保障机构正常运转支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省退役军人培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1433120.58元。比上年减少539840.18元，下降27.36%，主要原因是因疫情原因，军队转业干部培训由线下培训的方式改为线上和线下培训相结合的方式，支出有所减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是退役军人服务及就业创业培训补助项目及军队转业干部培训项目支出1043271.58元，主要用于2022年开展的军队转业干部适应性培训工作产生的成本性支出、安置考试费和网络培训费、教师讲课费、采购学员楼燃气报警控制器支出等；二是省军培中心非税收入成本性补偿专项资金支出389849.00元，主要用于学员楼水电费、邮电费、委托第三方开展支付办理原军队转业干部培训中心税务和企业营业执照注销项目咨询费、维修维护退役军人周转房、学员楼设施设备费用支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省退役军人培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4816482.95元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比增加784640.45元，增长19.46%，主要原因是2022年调入6名在职人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4594160.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.38%。主要用于支付在职职工工资及各项保障部门正常运转、开展军队转业干部适应性培训、维修维护退役军人周转房等的相关费用。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出222322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4400元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省退役军人培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4400元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少490.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少490.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省退役军人培训中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省退役军人培训中心部门资产总额30152630.83元，其中，流动资产740187.59元，固定资产29412442.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1304944.79元，其中固定资产减少1178947.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产195项，账面原值1227459.66元，实现资产处置收入0元；出租房屋1424.48平方米，账面原值445862.24元，实现资产使用收入500357.92元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额478649.00元，其中：政府采购货物支出85900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出392749.00元。授予中小企业合同金额431649.00元，占政府采购支出总额的90.18%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。
（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
云南省退役军人培训中心决算公开附表
滇公网安备
53011102000686号
