云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2022年度部门决算
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）属于云南省退役军人事务厅公益一类事业单位，职能职责根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。
主要职责是：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持思想建党，理论强党，制度治党。一是扎实开展理论学习。严格按照年初制定的学习方案和学习计划组织开展学习。以厅党组理论学习中心组学习为牵引，以支部集中学习和党员干部自学为基础，以深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动、以案促改等系列工作为抓手，以“万名党员进党校”为载体，通过“三会一课”、主题党日、警示教育、专题研讨、参观红色教育基地、党的创新理论我来讲等多种形式，强化党员教育培训，进一步夯实了理论基础。二是压实主体责任，切实加强支部建设。支部书记扎实履行抓党建和全面从严治党工作第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”要求。严格执行“三会一课”制度，开展主题党日活动，严格党员发展管理。认真做好党员教育、管理、监督和服务工作，支部组织战斗力进一步提升。三是坚持全面从严治党，加强党风廉政建设。分管厅领导张永明副厅长组织分管单位分析党风廉政建设形势，中心查摆廉政风险，制定具体防控措施。对巡视指出问题、党风廉政建设考核反馈问题和以案促改检视问题整改“回头看”涉及的问题和工作措施均已整改落实到位。深刻汲取张胜震严重违纪违法案件教训，召开专题组织生活会对照检视，制定整改措施。修改完善《云南省退役军人服务中心绩效考核管理办法（试行）》等制度，进一步规范单位内部管理和监督。
2.积极推进服务保障体系提质增效。协助筹备全省退役军人服务保障体系建设现场推进会，派出业务骨干赴16个州市对全省服务保障体系进行专项督查工作。通过实地督查，总结成效及经验做法，推动退役军人工作高质量发展。持续深入开展全国示范型服务中心（站）创建，指导各级服务中心（站）按照融合发展要求开展创建工作。积极开展全国全省退役军人服务中心（站）优秀主任（站长）遴选工作,推动退役军人服务保障水平提升。开展全省退役军人服务管理机构入驻高德地图工作。与省财政厅社保处联合开展基层退役军人服务中心（站）基本情况统计，基本掌握了各级服务中心（站）人员和经费底数。
3.做好退役军人信访接待工作。依法依规做好信访接待工作。协助厅机关处室开展重复访集中治理，按要求做好综合服务大厅日常管理工作，完善应急处理预案，定期不定期排查安全隐患，保持了综合服务大厅有序运行。
4.着力提升优抚帮扶服务保障质量。联结多方力量，形成帮扶合力，拓展帮扶慰问项目和覆盖面；创新方式开展优抚对象技能培训。按照“找出技能需求点、设置课程创新点、踩好实地学习点、开发思维技能点”四点原则，采取“集中授课+实地观摩”方式，于2月至3月完成种植养殖技能培训，使优抚对象拓展了视野、提高了种植技术、增强了带头致富能力。精心筹备举办优抚疗养活动。于5月至6月举办优抚对象疗养，受到充分肯定和一致好评，其中大理州疗养对象自发送来锦旗。协助配合做好优待证申领发放、常态化指导各级退役军人服务中心（站）依法依规做好优待证申请受理、核实、发放、回收等基础性事务性工作；推进省直机关上门集中办理服务事项。
5.组织开展业务能力提升培训。开展形式多样的业务培训，提升退役军人服务中心（站）工作人员业务能力和素质。落实《云南省退役军人服务保障队伍能力提升三年规划（2021年—2023年）》，举办了2022全省退役军人“兵支书”能力提升培训班。于7月25日至8月4日举办了全省退役军人事务系统信访工作人员业务能力提升培训班。
6.大力开展先进典型选树和宣传引导工作。协助配合厅思想政治和权益维护处开展“最美退役军人”学习宣传活动，完成参评候选人事迹材料整理及初级评审会等工作。通过选树和宣传先进典型，引导激励广大退役军人传承守正创新、忠诚奉献的优秀特质。牵头组建省级退役军人志愿服务总队，设计制作队徽、队旗、服装。指导16个州市完成退役军人志愿服务队组建。撰写全省现阶段“兵支书”工作情况通讯稿并在厅机关网站发布。策划拍摄了“云南省退役军人事务厅工作开展情况”和“全省退役军人服务保障工作成效”两个宣传片。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、思想政治工作服务科、权益维护科、拥军优抚服务科、荣誉军人服务科、党务人事科、后勤财务科。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休1人，退休29人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南省退役军人服务中心2022年度无政府性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表；
2.云南省退役军人服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2022年度收入合计9196835.43元。其中：财政拨款收入8565635.43元，占总收入的93.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入631200.00元，占总收入的6.86%。与上年相比，收入合计减少24732417.77元，下降72.89%。其中：财政拨款收入减少25363617.77元，下降74.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加631200.00元，增长100%。主要原因：一是转拨省财政厅拨付给云南省退役军人关爱基金会的原始注册资金项目结束，项目经费减少；二是2022年老干部局拨付的离退休生活补助631200.00元。
二、支出决算情况说明
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2022年度支出合计9196835.43元。其中：基本支出6434280.07元，占总支出的69.96%；项目支出2762555.36元，占总支出的30.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24732417.77元，下降72.89%。其中：基本支出增加648358.21元，增长11.21%；项目支出减少25380775.98元，下降90.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是转拨省财政厅拨付给云南省退役军人关爱基金会的原始注册资金项目结束，导致项目支出减少；二是2022年老干部局拨付的离退休生活补助，2022年正常增加薪级工资和增加社保基数导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）正常运转的日常支出6434280.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6065250.27元，占基本支出的94.26％，主要用于发放38名在编在职职工工资和各项保险、住房公积金的缴纳；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369029.80元，占基本支出的5.74％，主要用于保障机构正常运行的日常支出。
与上年相比，基本支出增加6434280.07元，增长11.21%。主要原因为2022年老干部局拨付的离退休生活补助，2022年正常增加薪级工资和增加社保基数导致基本支出增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2762555.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，减少27866775.98元，下降99.02%。，减少原因为：转拨省财政厅拨付给云南省退役军人关爱基金会的原始注册资金项目结束，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一是云南省退役军人服务中心管理专项经费2454888.36元，其中：疗养、培训工作经费1922564.12元，主要用于全省重点优抚对象到昆疗养、全省重点优抚对象种养殖技能培训、全省退役军人服务中心（站）业务能力提升及全省信访工作人员和兵支书培训班、军队转业干部审档培训班成本性支出、餐费、交通费、资料费和老师授课费等支出，全省重点优抚对象到昆疗养到昆核酸检测和参观门票费；综合服务大厅运行维护经费532324.24元，主要用于综合服务大厅安保费、水电费和小花园改造提升项目经费；二是2022年军队转业干部补助经费90467.00元，主要用于综合服务大厅印刷军转干部和退役军人宣传手册、为军转干部和退役军人购买图书、杂志，提升军转干部和退役军人荣誉感和幸福感和有关军转干部的相关调研工作差旅费；三是国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费217200.00元，主要用于麻园办公区安全应急维修首付款、安全鉴定费和设计费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8565635.43元，占本年支出合计的93.14%。与上年相比减少25363617.77元，下降74.75%，主要原因为转拨省财政厅拨付给云南省退役军人关爱基金会的原始注册资金项目结束，导致项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出8134833.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.97%。主要用于：一是保障本单位38人在职职工工资的发放、1名离休干部离休金的发放、1名离休干部和29名退休人员公用经费的开支；二是为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出，包括优抚对象和荣誉军人教育、技能培训和疗养、全省退役军人服务中心（站）业务能力水平提升培训、信访相关工作人员能力培训和兵支书培训、协助厅移交安置处完成2022年军转干部档案审查和士兵安置档案审查工作。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出430802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。用于单位在职人员的住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年我中心厉行节约，压减支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1088.00元，下降100.00%。主要原因是2022年我中心厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1088.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我中心厉行节约，压减支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。未开展因公出国相关工作。2.购置车辆0.00辆。2022年我单位未购置车辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。2022年我单位实有用车1辆，无车编，故无开支一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费。3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。2022年未开支公务接待有关费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2022年机关运行经费支出0.00元，我中心无机关运行经费相关预算收入和支出。较上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门资产总额10227788.07元，其中，流动资产431024.55元，固定资产9709867.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53000.00元，其他资产33895.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少373769.29元，其中固定资产减少318189.13元，流动资产减少55698.53元，无形资产减少0.00元，其他资产增加118.37元。处置房屋建筑物924.00平方米，账面原值357848.13元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4465.29平方米，账面原值1090674.66元，实现资产使用收入2312430.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额656412.60元，其中：政府采购货物支出10030.00元；政府采购工程支出256440.00元；政府采购服务支出389942.60元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2022年度决算公开说明附表
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）国有资产使用情况表
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）项目支出绩效自评表
滇公网安备
53011102000686号
